Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002496
Monto de la Factura
₲ 5.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29826
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.025
Retención DNCP
₲ 12.293
Retención IVA
₲ 137.809
Retención Renta
₲ 91.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109588
Monto Contrato
₲ 91.285.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.884.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.884.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5