Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002528
Monto de la Factura
₲ 11.669.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.097.769
Retención DNCP
₲ 41.586
Retención IVA
₲ 318.267
Retención Renta
₲ 212.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109588
Monto Contrato
₲ 91.285.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.884.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.884.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5