Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002858
Monto de la Factura
₲ 29.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.526.413
Retención DNCP
₲ 106.897
Retención IVA
₲ 818.094
Retención Renta
₲ 545.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109588
Monto Contrato
₲ 91.285.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.884.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.884.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5