Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 23.490.360
Nro. Solicitud de Transferencia
31130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.338.906
Retención DNCP
₲ 83.711
Retención IVA
₲ 640.646
Retención Renta
₲ 427.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115444
Monto Contrato
₲ 23.490.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.338.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.338.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor del Paseo Central del Acceso Principal de la FAP
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4