Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.066
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114020
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288995
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimineto y Reparacion de Muebles
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4