Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 1.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.639.018
Retención DNCP
₲ 5.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107493
Monto Contrato
₲ 5.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.609.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.609.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288991
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4