Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005152
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.808
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
115/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-116007
Monto Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.719.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3