Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.211
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113317
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.307.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3