Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
32/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105905
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZACION DE RESIDUOS PATOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5