Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 2.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.170
Retención DNCP
₲ 8.057
Retención IVA
₲ 61.664
Retención Renta
₲ 41.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111780
Monto Contrato
₲ 57.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.306.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.306.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3