Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 3.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.986
Retención DNCP
₲ 12.287
Retención IVA
₲ 94.036
Retención Renta
₲ 62.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106953
Monto Contrato
₲ 15.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.450.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.450.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Aondicionador de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4