Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 13.816.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.138.955
Retención DNCP
₲ 49.236
Retención IVA
₲ 376.805
Retención Renta
₲ 251.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-116324
Monto Contrato
₲ 13.816.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.138.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.138.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289460
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Educativos, Recreacionales y de Comunicacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4