Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002230
Monto de la Factura
₲ 7.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.137.118
Retención DNCP
₲ 26.745
Retención IVA
₲ 204.682
Retención Renta
₲ 136.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104646
Monto Contrato
₲ 49.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.690.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5