Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002186
Monto de la Factura
₲ 3.107.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.701
Retención DNCP
₲ 11.072
Retención IVA
₲ 84.736
Retención Renta
₲ 56.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104646
Monto Contrato
₲ 49.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.690.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5