Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 8.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.530.306
Retención DNCP
₲ 31.966
Retención IVA
₲ 244.637
Retención Renta
₲ 163.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107886
Monto Contrato
₲ 8.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.530.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.530.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288997
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Matenimiento y Reparación de de Circuito Cerrado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4