Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000734
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105603
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Desmalezadoras y Motosierras (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4