Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105603
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Desmalezadoras y Motosierras (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4