Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000321
Monto de la Factura
₲ 37.606.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.762.623
Retención DNCP
₲ 134.014
Retención IVA
₲ 1.025.618
Retención Renta
₲ 683.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115384
Monto Contrato
₲ 51.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.762.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.762.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289460
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Educativos, Recreacionales y de Comunicacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4