Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034021
Monto de la Factura
₲ 4.428.020
Nro. Solicitud de Transferencia
135737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.967
Retención DNCP
₲ 15.780
Retención IVA
₲ 120.764
Retención Renta
₲ 80.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110025
Monto Contrato
₲ 4.804.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.398.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3