Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.723.709
Retención DNCP
₲ 6.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106956
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.155.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.155.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Aondicionador de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4