Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 1.990.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.863
Retención DNCP
₲ 7.237
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111777
Monto Contrato
₲ 2.989.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.978.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.978.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289383
Nombre de la Licitación
Adq. de Insecticidas, Fumigantes y otros
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4