Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 4.994.865
Nro. Solicitud de Transferencia
64122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.025
Retención DNCP
₲ 17.800
Retención IVA
₲ 136.224
Retención Renta
₲ 90.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113898
Monto Contrato
₲ 18.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.580.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.580.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4