Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002382
Monto de la Factura
₲ 762.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.628
Retención DNCP
₲ 2.772
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105025
Monto Contrato
₲ 56.990.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.385.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.385.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4