Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 49.243.212
Nro. Solicitud de Transferencia
76644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.829.399
Retención DNCP
₲ 175.485
Retención IVA
₲ 1.342.997
Retención Renta
₲ 895.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115984
Monto Contrato
₲ 50.958.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.829.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.829.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5