Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109129
Monto Contrato
₲ 25.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.937.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.937.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288978
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mnatenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4