Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 18.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.355.419
Retención DNCP
₲ 65.036
Retención IVA
₲ 497.727
Retención Renta
₲ 331.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
49/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109438
Monto Contrato
₲ 20.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.355.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.355.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291417
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3