Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.051
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 149.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112025
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288981
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4