Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 112.892.880
Nro. Solicitud de Transferencia
60249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.359.076
Retención DNCP
₲ 402.309
Retención IVA
₲ 3.078.897
Retención Renta
₲ 2.052.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
31/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105917
Monto Contrato
₲ 114.883.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.359.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.359.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290534
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5