Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 6.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.645
Retención DNCP
₲ 21.400
Retención IVA
₲ 163.773
Retención Renta
₲ 109.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115059
Monto Contrato
₲ 37.774.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.107.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.107.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4