Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 7.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.146.628
Retención DNCP
₲ 26.781
Retención IVA
₲ 204.955
Retención Renta
₲ 136.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115059
Monto Contrato
₲ 37.774.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.107.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.107.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4