Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.865
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115059
Monto Contrato
₲ 37.774.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.107.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.107.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4