Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.073
Retención DNCP
₲ 4.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115059
Monto Contrato
₲ 37.774.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.107.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.107.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4