Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006440
Monto de la Factura
₲ 15.933.750
Nro. Solicitud de Transferencia
175092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.152.706
Retención DNCP
₲ 56.782
Retención IVA
₲ 434.557
Retención Renta
₲ 289.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
114/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113607
Monto Contrato
₲ 15.933.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.152.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.152.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y PAPEL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5