Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006617
Monto de la Factura
₲ 5.116.331
Nro. Solicitud de Transferencia
44092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.289
Retención DNCP
₲ 19.791
Retención IVA
₲ 20.276
Retención Renta
₲ 100.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104046
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.293.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.293.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285233
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4