Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037634
Monto de la Factura
₲ 70.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.873.042
Retención DNCP
₲ 250.595
Retención IVA
₲ 1.917.818
Retención Renta
₲ 1.278.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-116047
Monto Contrato
₲ 70.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.873.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.873.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300652
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2