Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 12.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.058
Retención DNCP
₲ 45.942
Retención IVA
₲ 351.600
Retención Renta
₲ 234.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
143/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115115
Monto Contrato
₲ 12.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.260.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.260.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5