Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016682
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117115
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.572.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.572.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300562
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3