Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018966
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.925
Retención DNCP
₲ 8.802
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 44.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117115
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.572.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.572.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300562
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3