Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 973.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.960
Retención DNCP
₲ 3.540
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
60/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109298
Monto Contrato
₲ 9.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.138.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.138.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3