Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 7.636.275
Nro. Solicitud de Transferencia
34197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.192.816
Retención DNCP
₲ 26.935
Retención IVA
₲ 208.262
Retención Renta
₲ 208.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
000003, 00000001,01,02,001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-187042
Monto Contrato
₲ 34.323.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.880.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.394.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado