Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.022
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
10 REC, 10, 07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-188584
Monto Contrato
₲ 11.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.208.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.890.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Herramientas varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado