Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002600
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.818
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
000022/20
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193615
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado