Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 12.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.821.187
Retención DNCP
₲ 44.267
Retención IVA
₲ 342.273
Retención Renta
₲ 342.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000021,14,09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193617
Monto Contrato
₲ 40.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.321.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.724.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado