Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003250
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.979
Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 67.637
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000017,000018,001,003,11,05,06
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193228
Monto Contrato
₲ 20.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.621.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.985.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado