Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.575
Retención DNCP
₲ 30.335
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 234.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
000023,13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193616
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.100.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.694.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado