Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000671
Monto de la Factura
₲ 50.589.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.093.064
Retención DNCP
₲ 179.396
Retención IVA
₲ 1.387.080
Retención Renta
₲ 1.387.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-192365
Monto Contrato
₲ 50.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.362.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.362.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384943
Nombre de la Licitación
Restauración de Techo del Salón Multiuso del Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado