Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 3.182.100
Nro. Solicitud de Transferencia
34321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.997.306
Retención DNCP
₲ 11.224
Retención IVA
₲ 86.785
Retención Renta
₲ 86.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-186632
Monto Contrato
₲ 3.182.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.997.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para el Rectorado de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado