Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463
Monto de la Factura
₲ 2.787.540
Nro. Solicitud de Transferencia
132864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.660
Retención DNCP
₲ 9.832
Retención IVA
₲ 76.024
Retención Renta
₲ 76.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163579
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.025.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.025.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346680
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica