Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001771
Monto de la Factura
₲ 444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114792
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.385
Retención DNCP
₲ 1.615
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-162000
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.908.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.908.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica