Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044008
Monto de la Factura
₲ 4.678.440
Nro. Solicitud de Transferencia
192287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.406.750
Retención DNCP
₲ 16.502
Retención IVA
₲ 127.594
Retención Renta
₲ 127.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-167980
Monto Contrato
₲ 4.678.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.406.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica